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固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)該視同銷售嗎？
固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)該視同銷售嗎？
A同學(xué)- 2021-09-08 17:26:30
- 閱讀量 1290
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視同銷售會計分錄怎么寫？視同銷售和一般銷售在做賬的時候差別不大，都需要確認(rèn)稅費和成本，具體做賬方式如下：借：在建工程/應(yīng)付職工薪酬/長期股權(quán)投資等，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。
2020-09-11 16:03:23 -
視同銷售會計分錄怎么記
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視同銷售的八種情況是哪些？視同銷售行為，全稱為“視同銷售貨物行為”，意為其不同于一般銷售，是一種特殊的銷售行為，只是在稅收的角度為了計稅的需要將其“視同銷售”。
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抵扣進項稅額、加計抵減額調(diào)減、視同銷售、免征增值稅……征期實務(wù)用得上~
今天關(guān)于增值稅的7個熱點問題，為您提個醒兒~ 問題1： 我公司于2017年購置一棟樓，因?qū)ｉT用作職工宿舍因此取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額11萬元未抵扣。2019年5月該棟樓用途發(fā)生改變，由職工宿舍樓改為辦公樓，該不動產(chǎn)凈值率為80%。 那么，此前按照規(guī)定不得抵扣進項稅額的不動產(chǎn)，發(fā)生用途改變能否計算可抵扣進項稅額？ 解答 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第14號)第七條規(guī)定： 按照規(guī)定不得抵扣進項稅額的不動產(chǎn)，發(fā)生用途改變，用于允許抵扣進項稅額項目的，按照下列公式在改變用途的次月計算可抵扣進項稅額。 可抵扣進項稅額=增值稅扣稅憑證注明或計算的進項稅額不動產(chǎn)凈值率 即可抵扣進項稅額=11*80%=8.8萬元。 問題2： 我公司符合增值稅加計抵減政策，本月我公司對已計提過
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匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額、稅收金額分別依據(jù)什么填列？
教師回復(fù)： 熱愛思考的同學(xué)你好吖~ 賬載金額根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資科目的貸方實際發(fā)放額根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資科目的借方稅收金額就是稅法上允許扣除的金額，一般和實際發(fā)放額一致。老師這樣講同學(xué)可以理解嗎，預(yù)祝同學(xué)考試順利哦~
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兼職律師，為啥是工資薪金算個人所得稅？不是應(yīng)該是勞務(wù)報酬？
教師回復(fù)： 認(rèn)真的同學(xué)，兼職律師從律師事務(wù)所取得的工資，是說兼職律師與律師事務(wù)所存在雇傭關(guān)系喲，任職受雇，取得的是按“工資薪金所得”計稅喲如果是兼職律師自己直接收取客戶的律師服務(wù)費，是獨立的個體，不存在任職受雇關(guān)系，那就是“勞務(wù)報酬所得”計稅的喲希望以上解答可以幫助到你，預(yù)祝同學(xué)順利通過考試！
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這三類金融資產(chǎn)的入賬價值分別怎么計算？
教師回復(fù)： 勤奮的學(xué)員： 你好! 1類入賬價值為：債權(quán)投資的初始入賬價值加上應(yīng)計利息、加上利息調(diào)整金額或者減去利息調(diào)整金額。減去已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息；-----入賬價值=支付的價款-價款中包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息（如有）。（這里支付的價款，包括資產(chǎn)的公允價值與支付的交易費用） 2類入賬價值為：取得時的公允價值+交易費用-已宣告但尚未發(fā)放的利息或者股利------入賬價值=支付的價款-價款中包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息（如有）。（這里支付的價款，包括資產(chǎn)的公允價值與支付的交易費用） 3類入賬價值是什么呢？-----入賬價值=支付的價款-交易費用-價款中包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息（如有）。 綜上：也就是說針對入賬價值而言，都是要用支付的價款減去已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息/已宣告但尚未方法的股利，不同的是交易費的處理，前兩類計入入賬價值中，通過：利息調(diào)整這個明細(xì)科目呈現(xiàn)。第三類通過不計入入賬價值中，通過投資收益科目核算。希望老師的解答能幫到你，不明白的歡迎隨時再跟老師交流哦~
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權(quán)益資本價值=凈利潤/權(quán)益資本成本，這個公式如何理解？
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