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此題計算應交增值稅的思路是什么？

這題的解題思路不明白，

流同學
2021-12-19 23:07:30
閱讀量 300
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于此題計算應交增值稅的思路是什么？我的回答如下：

    同學您好，不可以抵扣進項稅額是 （10000-5000-2000*20000/100000=600 本月可以抵扣是5000+（3000-600）=7400 應交增值稅是90400/1.13*0.13-7400=3000


    以上是關于增值稅,應交增值稅相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-20 10:24:32
  • 收起
    流同學學員追問
    還是沒懂，暈的
    2021-12-21 22:10:18
  • 老師 高頓財經研究院老師

    同學您好，看一下這個過程理解嘛，無法區分部分是10000-2000-5000=3000

     不能抵扣進項稅額3000*20000/（20000+80000）=600 

    當月應交增值稅是 90400/1.13*0.13-（5000+3000-600）=3000

    2021-12-21 22:40:48
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其他回答

  • C同學
    應收賬款我選的C35、是要寫分錄嗎？我沒算增值稅？這道題解題思路是什么
    • 田老師
      增值稅為什么不算，那也是應收賬款一部分啊
    • C同學
      增值稅不算成本啊，它是應交稅費-應交增值稅嘛，我想的是單獨列出來的項目，沒歸在應收里啊？
    • 田老師
      你分錄怎么做，你把分錄做出來就搞清楚了！
  • 趙同學
    搞不明白結轉增值稅，什么借應交增值稅轉出未交增值稅，應交稅費進項稅額轉出是什么意思，怎么計算的
    • 張老師
      轉出未交增值稅就是根據銷項稅額減去進項稅額之差需要繳納的金額 進項稅額轉出就是抵扣了不該抵扣的進項或者虛開進項發票的進項稅額轉出
  • 吉同學
    增值稅與消費稅結合的計算題解題思路你來說一說
    • 楊老師
      1.內銷一般的就是注意含稅價（即含不含增值稅）問題
      2.內銷視同銷售的，在用成本換算時，要注意計算增值稅和消費稅的計稅價格記得包含消費稅
      3.進口商品也要記得計算組稅價格時候加入消費稅（即除以1-消費稅率），計算進口商品最好檢查一遍，因為這類題目就是錯一步千古恨啊
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