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這個項目應該在計算所得稅費用時扣除呀，題目的答案是不是存在錯誤？

這個項目應該在計算所得稅費用時扣除呀，題目的答案是不是存在錯誤？

L同學
2019-11-22 00:00:35
閱讀量 419
  • 朱老師 高頓財經研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導有方
    高頓為您提供一對一解答服務，關于這個項目應該在計算所得稅費用時扣除呀，題目的答案是不是存在錯誤？我的回答如下：

    計算當中包括了，但計算當中不包括已經計入財務費用的現金10
    以上是關于費用,所得稅費用相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-11-22 08:32:49
  • 收起
    L同學學員追問
    利潤總額是520萬，但是計算所得稅時，滯納金屬于稅法中不應該扣除的部分應該加回來，所以所得稅費用應該是（520+10）*25，題目給的答案沒有考慮到會計處理和稅法的沖突調整，你再仔細看看
    2019-11-22 21:22:29
  • 朱老師 高頓財經研究院老師
    抱歉 沒扣處的是其他業務成本10，因為營業成本包括了主營業務成本和其他業務成本。 營業利潤=營業收入（3000+20）-營業成本2500-財務費用10=510 利潤總額=510+20-10=520 凈利潤=520*（1-25%）=390 本題沒有提問應納稅所得額所以不考慮納稅調整
    2019-11-22 21:34:33
  • 收起
    L同學學員追問
    老師你好，凈利潤=利潤總額-所得稅費用，計算所得稅時不考慮調整應納稅所得額嗎？這不符合馮老師課上講的，也和稅法不符。
    2019-11-22 21:59:50
  • 朱老師 高頓財經研究院老師
    在做經濟法所得稅的相關練習中考慮，會計關于利潤的計算不考慮哈。會計考試一定當心熟記會計實務第五章利潤的三項計算公式，這是考試的重點
    2019-11-22 22:23:22
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