其他回答

• 江同學
  計提財務部門的固定資產折舊應該借記管理費用還是借記財務費用？
  • 田老師
    1.“設置好部門折舊對應科目”是說哪個部門的固定資產所提的折舊進哪個費用，比如生產部門的固定資產是直接生產服務的，其提的折舊要進制造費用，間接固定資產比如財務部用的電腦提的折舊要進管理費用，你要按部門區分設置折舊費用所進的科目。
    2.“折舊分配方式”是要設置或選擇計提折舊的方法，是平均年限法還是加速折舊法等，設置好方法后erp會計算折舊額；
    3.選擇按部門提折舊后，生成折舊匯總表，生成憑證并保存即可，系統會自動根據你設置的折舊計算方法和部門科目自動計算生成折舊憑證，很方便。
• 曹同學
  通過銀行貸款取得專門借款，在費用化期間，專門借款費用的會計分錄是：借:財務費用 貸：應付利息還是借：財務費用，銀行存款（應收利息）貸：應付利息
  • 黃老師
    同學你好 借:財務費用 貸：應付利息
  • 曹同學
    費用化期間也存在閑置資金帶來的投資收益，為什么不是借：財務費用，銀行存款（應收利息）貸：應付利息
  • 黃老師
    借銀行存款 貸 財務費用
• 空同學
  財務部門的維修費應該計入哪個科目
  • E老師

    直接記入“管理費用－維修費”科目核算：

    借：管理費用－維修費

     貸：銀行存款或庫存現金

• 老同學
  采購部門報銷幫如生產部門等其他部門采辦的費用，報銷部門應該填采購部還是生產部，財務做賬應如何分類？
  • 寧老師
    你好 應該填生產部門 生產部門的也是計入管理費用
  • 老同學
    如果是公司生產部門的人報銷了職工宿舍修理改裝費，報銷部門填行政部嗎
  • 寧老師
    新采購了批原材料，財務部門要填寫入庫單出庫單嗎？原材料如何結轉？什么時候什么手續可以結轉？
  • 老同學
    你好 是的 可以填行政部 財務部門一般必須要填寫入庫單和出庫單 那是倉儲部門做的 原材料領用了才可以結轉