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支付稅控盤維護費用會計分錄借 財務費用 貸其他應付款？
老師：1.去年老板支付稅控盤維護費用，會計分錄：借：財務費用；貸：其他應付款/某某，但今年這個錢又退到對公賬戶，我先把去年的分錄沖掉：借：其他應付款/某某；貸：財務費用，接著再重新做一筆：借：銀行存款/某銀行；貸：其他應付款/某某，我覺得其他應付款這個科目用的不妥，但我不知道用哪一個？2. 2019年年末本年利潤忘記轉利潤分配里面去，于是今年補個憑證分錄：借：本年利潤；貸：利潤分配-未分配利潤；
R同學- 2021-04-08 19:23:08
- 閱讀量 520
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收起R同學學員追問是去年老板支付的稅控盤維護費用，所以我掛往來，也因為庫存現金沒有余額，我只能計入其他應付款，老師我問的是這個錢退到對公賬戶我怎么做分錄？還有上面第二個問題老師幫我解答下，多謝老師！2021-04-08 22:27:55
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劉老師 高頓財經研究院老師在多做個往來分錄就好了哦~
借錢時：
借：銀行存款
貸：其他應付款
支付錢時：
借：管理費用
貸：銀行存款
退款時：
借：銀行存款
貸：管理費用
還錢時：
借：其他應付款
貸：銀行存款
2021-04-09 11:54:52
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