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如果不發生這個內部交易也就不會有增值稅，合報也不會認可吧？

增值稅不抵消嗎？如果不發生這個內部交易也就不會有增值稅，合報也不會認可吧

未同學
2021-06-21 01:57:03
閱讀量 567
  • 戚老師 高頓財經研究院老師
    文思敏捷 博學 文爾雅 專業 干練
    高頓為您提供一對一解答服務，關于如果不發生這個內部交易也就不會有增值稅，合報也不會認可吧？我的回答如下：

    愛思考的同學，你好(?*?*?)

    因為合報不認的是內部交易的損益，增值稅是價外稅，最終上交給國家，因此無需抵銷。
    希望老師的解答能幫助同學更好的理解，繼續加油，早日拿下CPA證書哈~~~


    以上是關于增值稅,增值稅相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-21 09:13:19
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其他回答

  • 劉同學
    合并報表不承認母子的交易應當也不會承認遞延啊
    • 王老師
      您好，因為未實現對外銷售部分的商品在單家報表上賬面價值與計稅基礎不一樣，形成遞延所得稅。
    • 劉同學
      現在說的是合并呀
    • 王老師
      您好，您可以這樣理解，舉例，銷售方銷售商品計稅基礎等于賬面價值等于100，按120銷售給子公司，子公司全部未銷售，期末計提減值30。所以期末合并報表的計稅基礎是100，賬面價值90，在合并報表層面需要確認遞延所得稅資產。您看方便您理解不。
    • 劉同學
      就是賣給被投資單位之后減值了，并不是之前的遞延
    • 王老師
      您好，您的理解非常正確。之前的遞延都抵消了。
  • e同學
    合報里的內部交易 稅法是不是都認可 內部交易的售價啊
    • 倪老師
      你好，這個合并報表的內部交易是要抵消的。 稅法上面只要不是偏離市場價格太多，也是可以的
    • e同學
      母子公司的內部交易 也會是正常業務往來吧 稅法是不是基本認可那個售價 稅基就是售價了
    • 倪老師
      我知道要抵銷 我意思是 稅基是不是就是賣價了
    • e同學
      你好，是的，就是這個售價的
  • 大同學
    如果別人把錢轉入我們公賬，也沒有真實交易，是不是也不可以開具增值稅發普票呢？
    • 余老師
      是的。沒有真實交易按規定是不能開具發票的
    • 大同學
      但是，老板非要開呢？而且錢款也沒有走我們公司賬戶，
    • 余老師
      這種就屬于虛開發票，開票會有稅務風險的。
    • 大同學
      老師，，像這種，是不是開票人也承擔責任啊
    • 余老師
      是的，如果查到是有責任的
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