其他回答

• M同學
  財務報表季度報利潤表中的本月數是三個月的合計數
  • R老師
    財務報表季度報利潤表中的本月數，這個是三個月的數據，屬于本季數的概念
  • M同學
    1-3月份的本年累計就是這個季度的總數對吧
  • R老師
    是的，這個季度填寫，本年累計數與本季數是一樣的
  • M同學
    好的謝謝
  • R老師
    祝學習進步，工作順利
  • M同學
    我還想問一下小規模納稅人的增值稅怎么報
  • R老師
    稅務局代開的發票我應該填到那一欄，還有普票的我填到哪一欄
  • M同學
    這個是需要說具體的情況，分不同的情況的，開具專用發票不免稅，直接填寫在增值稅的主表中。如果季度收入超過30萬元，專用發票的數據填寫在第2行，普通發票的數據填寫在第3行；季度收入沒有超過30萬元，專用發票也是填寫在第2行，普通發票填寫在第10、11行
  • R老師
    稅務局代開的和自己從稅控盤上開的專票填寫的地方是不是也不一樣
  • M同學
    全部填寫在第2行的數據，在增值稅主表中填寫，不免稅。
  • R老師
    開具的普票不超季度30萬填寫在第10欄嗎
  • M同學
    上述說法完全正確，是這樣的。
• 點同學
  利潤表一季度報表里的本期數，是第三個月的數還是前三個月的合計數？
  • 王老師
    利潤表一季度報表里的本期數，是第三個月的數還是前三個月的合計數？
    看要報表的部門要的是哪個數據，如果季度報表的，那么本期數就是3個月的合計數，如果是3月的報表那么本期數就是第3個月的數。
• 王同學
  老師，二季度申報財務報表，利潤表，本年累計數的數據是直接填寫6月份本年累計數嗎？ 本月(季)數據填寫6月一個月的數據還是456三個月數據的合計數
  • 周老師
    你好，利潤表抬頭所屬期間是？ 是6.1-6.30日，還是4.1-6.30日？
  • 王同學
    4-6月
  • 周老師
    你好，本年累計是填寫1-6月份發生額，也就是6月份利潤表的本年累計數據欄次 本月(季)數據是填寫4-6月份發生額
  • 王同學
    本月(季)數據，6月利潤表本年累計數據-本月發生額 也等于本月(季)數據 對吧，就是本年累計減去本月數
  • 周老師
    你好，可以用6月份的本年累計減去3月份的本年累計，這樣也可以得到本季度（4-6月份發生額）數據