其他回答

• 雅同學
  上個月掛賬和付賬的時候因為是一家貨，留了兩個人的名字，結果掛帳時是這一個人，而付賬時又是另一個認，導致帳岔了，上學又已經結賬了，這個月要怎么調帳
  • 周老師
    直接做更正就可以了
  • 雅同學
    要在原來的憑證上更正嗎，再反結賬更正嗎
  • 周老師
    不用，直接把兩個科目做更正，你當時怎么掛的？
  • 雅同學
    當時借原材料，掛應付，應付帳款掛的時候和付得時候弄岔了
  • 周老師
    老師，還有一個問題，我們以前用生物油爐子給他交了兩千押金，但是那時候也沒做帳，現在爐子不用了，用這兩千頂了他的貨款這個分錄要怎么做
  • 雅同學
    那直接用掛的和付的對沖就可以了，借：應付賬款 貸：其他應收款
• 不同學
  管家婆財貿，進銷存已經結轉成功，計算出營業成本了，財務結賬的時候，結轉損益的時候一直提示，有未記賬憑證，不能結轉損益，找不到未記賬的憑證？？？這個怎么回事？
  • 鄒老師
    您好，你可以看一下是否所有的憑證審核過賬了。
  • 不同學
    我點擊審核，時間還是上個月的，我把上個月結轉損益憑證審核后，還是不行
  • 鄒老師
    您好，那你要結賬到這個月來。
  • 不同學
    怎么操作
  • 鄒老師
    您好，軟件有一個結賬模塊，你點一下就是了，一步步往下看到就會。
• d同學
  10月份的主營業務收入忘了結轉，記賬憑證上結轉了，登記明細賬時忘了結轉，這個月怎么彌補？
  • 王老師
    這個月把10月份的主營業務收入結轉在明細賬補上就可以。
• 午同學
  老師好，我想問一下在記賬的時候有掛賬的情況存在，記賬時掛賬的金額多記了，我用沖銷了，重新做了一個新的正確的分錄，可是當月結轉損益的時候該科目怎么是負數啊？
  • 熊老師
    你這個對應這個之前多做了，沖紅金額大于重新做，所以是負數，不影響
  • 午同學
    就是當時我記這個掛賬的時候掛的金額多了，但是我又重新做了一筆正確的那個金額的分錄，然后它顯示的就是本月當月結轉的時候，他那個損益結轉里頭顯示的是負數，這個你的意思是不影響是嗎？
  • 熊老師
    那是你之前多做了，你這個本年累計數是對的，這樣調之后，之前本月就多做，只要本年累計數是對就可以