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第六小問是怎么寫呢，要減掉進口發動機應繳納的增值稅嗎？

老師好，我想問一下第六小問是怎么寫呢，要減掉進口發動機應繳納的增值稅嗎？為什么呢？

G同學
2021-12-23 14:57:16
閱讀量 208
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于第六小問是怎么寫呢，要減掉進口發動機應繳納的增值稅嗎？我的回答如下：

    同學你好，

     

    1、第6小問應當計算繳納的增值稅稅額就用前5個小問計算出來的銷項稅額減去可以抵扣進項稅額，就能得出我們實際應該繳納的增值稅稅額。

    應交增值稅=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出

    2、業務2中進口一批發動機屬于我們自己去采購的貨物，作為購買方，計算出的稅額是我們的進項稅額，是可以進行抵扣的。

     

    希望以上解答能幫助到你，繼續加油~祝同學逢考必過！


    以上是關于增值稅,增值稅相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-23 15:05:08
  • 收起
    G同學學員追問
    好的謝謝老師，我還有一個問題，如果是計算本月準許從銷項稅額中抵扣的進項稅額的，且本月有進項稅轉出，那是不是就是，本月可抵扣進項稅額減轉出的進項稅額就等于本月準許從銷項稅額中抵扣的進項稅額呢？
    2021-12-23 16:21:29
  • 老師 高頓財經研究院老師

    同學你好，

     

    同學理解的很好哦。

    進項稅轉出是指之前抵扣的進項稅因為某些原因（ 如改變用途、非正常損失等）現在不能再進行抵扣。我們要把這部分進項稅轉出，相當于這部分要重新交稅。所以本月可抵扣進項稅額減轉出的進項稅額就等于本月準許從銷項稅額中抵扣的進項稅額

     

    繼續加油！

     

    2021-12-23 16:59:28
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其他回答

  • A同學
    老師請問第一題計算應繳納的增值稅時需要減掉契稅的金額嗎
    • 孫老師
      不能減去，因為該公司選擇簡易征收方法。
  • x同學
    小規模納稅人進口環節繳納給海關的進口環節增值稅，得到的海關繳款書后改如何處理。小規模是直接抵減增值稅額嗎？還是具體應該怎么做呢？
    • N老師
      你好，按普通發票入賬 借；庫存商品等科目 貸；銀行存款等科目 進項是不得抵扣的
  • G同學
    應繳納的消費稅，為什么要減掉進口環節繳納的消費稅，還有代扣代繳的消費稅呢
    • 張老師
      因為進口應稅消費品。在進口環節應交的消費稅，計入該項物資的成本。
    • G同學
      是不是這個貨物的成本，等于關稅完稅價格加上關稅加上消費稅
    • 張老師
      對的呀，我們的組成計稅價格=關稅完稅價格%2B關稅%2B消費稅
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