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在納稅申報時，進項稅額是填100還是填認證的40？
銷項小于進項，假設這個月可認證的進項是100，但實際只認證勾選了40，那么在納稅申報時，進項稅額是填100，還是填40呢
不同學- 2021-12-30 16:55:21
- 閱讀量 313
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收起不同學學員追問一、關于可作為進項抵減的普票，是否可以延期抵減，可以的話期限是多長？ 二、關于進項稅，沒有勾選的進項在納稅申報時不填入，那在納稅申報的主表里怎么會有上期留底稅額呢？ 這個上期留底稅額可以在下期繼續(xù)申報嗎？ 三、稅控盤可以全額抵減，如果沒有銷項，或者進項大于銷項時，納稅申報表上本期抵減稅額不填寫，可以在下期抵減么？期限是多長？ 如果填了本期抵減稅額，那這個稅控盤的費用會退回么？2021-12-30 17:53:13
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朱老師 高頓財經研究院老師同學，抵扣發(fā)票通常是增值稅專票哈。2.沒有申報抵扣不涉及留底稅額的計算，在以后期間確認抵扣時計入進項稅額。3.稅控盤抵減應納稅額，如果當期沒有應納稅額或者應納稅額較小。沒有抵減部分下期繼續(xù)用于抵減。這個抵減沒有期限設置，也不涉及退稅。
2021-12-30 18:01:08
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