其他回答

• R同學
  我公司給別的單位加工的貨物是稅收分類編碼里面的勞務呀還是銷售服務呀？
  • 王老師
    你好 這個是需要按勞務來開票的 勞務*勞務加工費
• 鄭同學
  物流公司，運輸費在報稅是選 應稅勞務或貨物銷售還是服務或不動產銷售，
  • 余老師
    這個填寫是服務或者不動產欄次。
  • 鄭同學
    上個月填寫成勞務了怎么辦？
  • 余老師
    280元金稅服務費，怎么填表呢？謝謝！
  • 鄭同學
    填錯了去更正，一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
• 高同學
  公司是運輸公司，報稅的時候收入是填應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額呀
  • 蘇老師
    你好，計入服務，不動產，無形資產收入欄次
  • 高同學
    鄒老師，沒有這一項，我說的是增值稅申報表主表的填寫那塊
  • 蘇老師
    你好，一列是銷售貨物收入，一列是 服務，不動產，無形資產收入