1、收入明細表。根據利潤表本年累計數分項填寫，沒營業收入，投資收益的話，就全填寫0。
2、成本費用明細表。一項項填寫即可，營業外支出要分拆，根據實際分類填寫。
3、納稅調整項目表。這個很關鍵，按照賬目一項項填寫，具體參考所得稅法暫行條例，需要調增的就調增。不需要就如實填寫。很多事要先填寫后面的附表的，就先填附表。
4、企業所得稅虧損彌補明細表。
5、稅收優惠明細表。如果沒有稅收優惠項目，前面都是0，把從業人數、資產總額和所屬行業填寫一下即可。
6、境外所得稅抵免。基本都是0。
7、以公允價值計量資產納稅調整表。基本都是0。
8、廣告費和業務宣傳費調整表。有的話就按實際填寫。沒的話就是0。
9、折舊攤銷。注意折舊的年限不要低于稅法要求，否則調增，要對固定資產分類再填表。
10、其它的表格。都不是很重要。基本都是0，認真填寫一下即可。
申報企業所得稅流程
（一）通過網上辦稅服務廳填寫《中華人民共和國企業所得稅月（季）度納稅申報表》（Ａ類或Ｂ類）《中華人民共和國匯總納稅分支機構企業所得稅分配表》（僅指實行匯總納稅辦法的總、分支機構）并發送成功。納稅人或可到主管國稅機關申報納稅窗口或綜合服務窗上門申報。
（二）完成稅款電子繳庫。
（三）將上述需要提供的紙質資料交到主管國稅機關的申報納稅窗口或綜合服務窗口，其中《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》通過網上辦稅服務廳打印后并加蓋公章。
