1、打開軟件,輸入操作口令和證書密碼；2、完成之后點登錄；3、之后在跳開的界面點報稅處理；4、緊接著是網上抄報；5、可以看到界面上有一行列表,確定之后點上報匯總；6、查看成功之后,線下財務到國稅局進行稅務申報；7、最后是線下報完后,點擊反寫即可完成稅盤清卡。 抄報稅是先在開票軟件中上報匯總,就是抄稅,然后納稅申報,納稅申報成功以后,再回到開票軟件中清卡.小規模納稅人現在是季度申報,非申報月份直接清卡,申報月份需要申報以后再清卡.
小規模納稅人,雖然按季進行納稅申報,但也需要每月月初進行抄報稅及清卡.最新版本(V2.0.10.150426)開票系統已經實現在聯網狀態下的自動報稅、自動清卡功能,每月只要檢查一下狀態查詢就可以了.
新版開票系統升級以后,報稅和清卡依然必須在每月報稅期內完成,否則無法開票,逾期將會受到處罰.所以一定要記得及時檢查是否報稅、清卡成功.
用戶抄報稅流程
抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅
A、抄稅起始日正常抄稅處理;
進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出"確認對話框"-→插入IC卡,確認-→正常抄寫IC卡成功
B、重復抄上月舊稅:
進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出"確認對話框"-→插入IC卡,確認-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態查詢
進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息
2、報稅:將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員,他們會根據報稅系統的要求給你報稅,也就是讀取你IC卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理.
3、認證:認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理即可.增值稅專用發票開出90天內認證有效.當月認證的必須在當月抵扣
增值稅每月抄稅流程
抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息讀入企業開發票使用的IC卡中,然后將IC卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統中,以便和取得發票的企業認證進項稅金,記入國稅局計算機系統的信息進行全國范圍的發票比對,防止企業開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業的銷售收入. 以上就是【餐飲稅務每個月如何清卡報稅】的全部解答，如果想要學習更多相關知識，歡迎大家前往高頓教育官網！