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兩個公司必須要在同一個月份確認收入和費用？

這邊有個疑問想咨詢：公司在美國有個全資子公司，利潤較好，公司準備通過技術服務費（合同已在相關部門備案，可正常開票給子公司）的形式，做一筆服務費收入，美國子公司對應發生費用。因美國那邊會計年度是到次年3月底，想通過時間差做企業所得稅的籌劃，具體為：中國母公司在2022年1月開發票給美國子公司，美國子公司在2021年12月先計提一筆費用，這樣美國子公司在所得稅季度預繳時可少繳稅，中國母公司在2022年確認收入（不增加2021年利潤，達到小微企業標準），這樣是否可以？還是說兩個公司必須要在同一個月份確認收入和費用？

N同學
2021-12-09 09:33:49
閱讀量 241
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于兩個公司必須要在同一個月份確認收入和費用？我的回答如下：

    認真學習的同學，你好~ 

    一般來說，咱們計提費用，然后確認收入是可以這樣操作的喲~

    但是老師不是特別了解美國那邊的稅收政策，所以美國那邊子公司的操作可能還是需要同學詢問下有經驗的同事喲~

    希望老師的回答能夠幫到你喲，加油加油(? ??_??)?~


    以上是關于費用,費用相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-09 09:42:17
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其他回答

  • 劉同學
    增值稅票認證月份和入賬月份必須是同一個月嗎？
    • 周老師
      不可以。1月的發票必須入1月份的，否則稅務局會認為你在多或少計費用，人為調利潤。
  • C同學
    老師，天貓店的收入必須每個月確認收入嗎？還是可以2個月確認一次收入？確認收入，申報未開票收入，這個和我的錢在天貓賬戶還是在銀行公戶有沒有關系？
    • S老師
      你好 需要每月確認收入的，確認收入，申報未開票收入，這個和錢在天貓賬戶還是在銀行公戶有沒有關系的。
    • C同學
      老師，那我們天貓店存在刷單情況，刷單的錢要確認收入嗎？還是可以做到銷售費用（推廣用），如果可以做入費用類，要提供什么憑據呢
    • S老師
      你好 刷單的費用可以作為銷售費用，但是不可以稅前扣除的。費用支出作為原始憑證就可以了。
    • C同學
      就是說刷單的那部分我可以做入成本，不用確認收入繳納增值稅，但是匯算清繳時我要調增，繳納企業所得稅，對嗎
    • S老師
      你好 是的 是這樣的。
    • C同學
      老師，我說的刷單是指，某產品我店鋪銷售1000，然后我轉1020給人幫忙刷單，1000塊進入我天貓賬戶，20相當于給幫忙的人的費用。我想問：是不是1020都可以做入銷售費用，但稅前不可扣除？
    • S老師
      你好 不是的 只有20可以作為銷售費用，并且不可以稅前扣除的。
  • 邱同學
    銷售貨物收到買方的簽收單必須立即在當天確認收入嗎？在下一個月確認可以嗎
    • 王老師
      你好，在發出貨物的時候確認收入，而不是下個月
    • 邱同學
      老師，發出貨物就要確認收入嗎？不是對方簽收了才確認嗎？
    • 王老師
      你好，發出貨物符合收入確認條件就需要確認
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